2017年度中共常州市委党校
部门预算信息公开内容
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 党校部门2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 党校2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.根据市委、市政府对我市干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员；开展多种形式的委托培训和合作培训。
2.承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班。
3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。
4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5.按照国家有关法律法规和政策规定，与上级党校、行政学院和著名高校合作，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。
6.对辖市、区的党校、行政学校进行业务指导，开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
7.完成市委、市政府交办的其它工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年校院工作总体要求：深入贯彻党的十八届六中全会、省、市党代会精神和全国、省、市党校工作会议精神，全面落实市委《关于进一步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》各项部署，坚持“党校姓党”原则，突出改革主线，深化品牌创新，在抓重点、补短板、破难题中推进各项工作提档升级，为加快建设“强富美高”新常州，提供更高水平的干部教育培训和决策咨询服务，以改革发展新成果迎接党的十九大召开。
2017年校院工作要点：（1）全面落实全市党校工作会议精神，做好重点项目的启动准备；（2）全力办好各类班次，培训量质稳中求进；（3）持续推进教学改革，主业主课质效稳中有升；（4）深化科研内涵式发展，决策咨询贡献力显著增强；（5）加大人才引培力度，队伍结构优化改善；（6）凸显校园红色文化内涵，和谐党校和精美校园建设再上新台阶。
三、部门机构设置和所属单位情况
内设机构：市委党校、市行政学院设15个处室，其中管理机构10个，教研业务机构5个。
部门预算单位构成情况:市委党校本级1个单位，无下属基层预算单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据上级文件精神，结合预算管理改革要求，深入推进零基预算编制，坚持厉行节约、突出重点、严控一般性支出原则，量入为出、统筹兼顾，提高预算编制的完整性，提升预算经费的使用效率。中共常州市委党校收入预算主要来源为财政拨款和事业收入，预算支出功能科目主要包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出四类。
第二部分 党校2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
上述预算表详见附件《中共常州市委党校2017年度部门预算表》
第三部分 党校2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（常财预[2017]10号）填列。
党校2017年度收入、支出预算总计2852.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加249.62万元，增长9.6%。主要原因是人员工资调整。其中：
（一）收入预算总计2852.72万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计2613.82万元。
（1）一般公共预算收入预算2613.82万元，与上年相比增加358.36万元，增长15.9%。主要原因是人员工资调整。
2．财政专户管理资金收入预算总计238.9万元。与上年相比减少64.39万元，减少21.2%。主要原因是研究生教育收入减少。
（二）支出预算总计2852.72万元。包括：
1．教育（类）支出2073.46万元，主要用于单位开展干部教育培训工作发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加115.24万元，增长5.9 %。主要原因是人员工资调整。
2．社会保障和就业（类）支出452.3万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比增加32.88万元，增长7.8%。主要原因是离退休人员工资调整。
3．医疗卫生与计划生育（类）支出71.03万元，主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加12.74万元，增长21.9%。主要原因是人员工资调整后医疗保险增加。
4．住房保障（类）支出255.93万元，主要用于职工的住房公积金、新职工住房补贴、提租补贴支出。与上年相比增加88.76万元，增长53.1%。主要原因是人员工资调整后缴费基数增加。
此外，基本支出预算数为1927.82万元。与上年相比增加361.86万元，增长23.1%。主要原因是人员工资调整。
项目支出预算数为924.9万元。与上年相比、减少112.24万元，减少10.8 %。主要原因是一次性项目支出减少。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
党校本年收入预算合计2852.72万元，其中：
一般公共预算收入2613.82万元，占92%；
财政专户管理资金238.9万元，占8%；
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
党校本年支出预算合计2852.72万元，其中：
基本支出 1927.82万元，占68%；
项目支出924.9万元，占32%；
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
党校2017年度财政拨款收、支总预算2613.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加358.36万元，增长15.9%。主要原因是人员工资调整。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
党校2017年度财政拨款预算支出2613.82万元，占本年支出合计的92%。与上年相比，财政拨款支出增加358.36万元，增长15.9%。主要原因是人员工资调整。
其中：
（一）教育支出（类）
1．进修及培训（款）干部教育（项）支出1834.56万元，与上年相比增加223.98万元，增长13.9%。主要原因是人员工资调整。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出289.98万元，与上年相比增加29.45万元，增长11.3%。主要原因是离退休人员工资调整。
2．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出162.32万元，与上年相比增加3.43万元，增长2.2 %。主要原因是离退休人员工资调整。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出48.41万元，与上年相比增加10.73万元，增长28.5%。主要原因是人员工资调整后医疗保险增加。
2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出22.62万元，与上年相比增加2.01万元，增长9.8%。主要原因是人员工资调整后医疗保险增加。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出102.84万元，与上年相比增加17.25万元，增长20.2%。主要原因是人员工资调整后缴费基数增加。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出101.98万元，与上年相比增加51.61万元，增长102.5%。主要原因是人员提租补贴调整。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出51.11万元，与上年相比增加19.9万元，增长63.8%。主要原因是人员工资调整后缴费基数增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
党校2017年度财政拨款基本支出预算1927.82万元，其中：
（一） 人员经费1692.75万元。主要包括：
1.工资福利支出980.64万元。其中：基本工资253.91万元，津贴补贴430.6万元，奖金14.62万元，社会保障缴费92.93万元，绩效工资159.33万元，其他工资福利支出29.25万元。
2.对个人和家庭的补助712.11万元，其中：离休费15.75万元，退休费436.55万元，奖励金0.06万元，住房公积金102.84万元，提租补贴101.98万元，购房补贴51.11万元，其他对个人和家庭的补助支出3.82万元。
（二）公用经费235.07万元。主要包括：
办公费32.13万元，水费3.8万元，电费9.88万元，差旅费95.95万元，会议费18.87万元，培训费10.44万元，公务接待费2.83万元，工会经费13.71万元，福利费1.92万元，其他交通工具运行维护费45.54万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
党校2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
党校2017年度一般公共预算财政拨款支出预算2613.82万元，与上年相比增加358.36万元，增长15.9%。主要原因是人员工资调整。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1927.82万元，其中：
（一）人员经费1692.75万元。主要包括：
1.工资福利支出980.64万元。其中：基本工资253.91万元，津贴补贴430.6万元，奖金14.62万元，社会保障缴费92.93万元，绩效工资159.33万元，其他工资福利支出29.25万元。
2.对个人和家庭的补助712.11万元，其中：离休费15.75万元，退休费436.55万元，奖励金0.06万元，住房公积金102.84万元，提租补贴101.98万元，购房补贴51.11万元，其他对个人和家庭的补助支出3.82万元。
（二）公用经费235.07万元。主要包括：
办公费32.13万元，水费3.8万元，电费9.88万元，差旅费95.95万元，会议费18.87万元，培训费10.44万元，公务接待费2.83万元，工会经费13.71万元，福利费1.92万元，其他交通工具运行维护费45.54万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
党校2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出235.07万元，比上年增加99.43万元，增长73.3 %。主要原因是差旅费和其他交通工具运行维护增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
党校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出22.83万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算支出0万元，本年数小于上年预算数7万元，主要原因预计出国批次减少。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年预算数持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数9.6万元，主要原因公务用车改革。
3.公务接待费预算支出22.83万元，本年数小于上年预算数5.21万元，主要原因是预算严格控制公务接待。
党校2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出28.87万元，与上年基本持平。
党校2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出45.44万元，本年数大于上年预算数6.56万元，主要原因是加大对校内教师的培训。
十二、政府采购预算表情况说明
党校2017年度政府采购预算65万元，全部为集中采购，其中：台式计算机4万元,中档复印机1万元，空调维保服务7万元，安保服务46万元，绿化养护维护7万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
