第一部分 部门概况
主要职能
部门决算单位构成情况
2015年度主要工作完成情况
第二部分 常州市委党校2015年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 常州市委党校2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
主要职能：（1）根据市委、市政府对我市干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员；开展多种形式的委托培训和合作培训。
（2）承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班。
（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。
（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
（5）按照国家有关法律法规和政策规定，与上级党校、行政学院和著名高校合作，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。
（6）对辖市、区的党校、行政学校进行业务指导，开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
（7）完成市委、市政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成情况
内设机构：市委党校、市行政学院设15个处室，其中管理机构10个，教研业务机构5个。
部门决算单位构成情况:市委党校本级1个单位，无下属基层预算单位。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年，市委党校（市行政学院）在市委、市政府的正确领导和全体教职工共同努力下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，践行“三严三实”新要求，全面加快全国一流党校建设，各项工作扎实推进，出色完成全年目标任务。
一、认真组织开展“三严三实”专题教育。一是深入学习教育，广泛听取意见。二是全面查摆问题，严肃开展批评。三是狠抓整改落实，严格立规执纪。
二、发挥优势开展理论宣传，主阵地作用继续强化。一是服务全市理论宣讲。二是强化重大时政解读。三是构筑全市理论高地。
三、全力以赴抓好干训主业，主渠道作用充分发挥。一是精益求精办好主体班次。二是积极主动拓展对外培训。三是有序开展干部学历教育。
四、深化教学改革创新，干训质效进一步提高。一是适需课程滚动开发。二是教学方式灵活多样。四是教学品牌巩固靓化。五是学风建设从严从紧。
五、聚焦科研转型发展，新型智库建设加快推进。一是科研产出量质并举。全年共公开发表论文74篇，核心6篇，出版编著2部；组织申报各级各类课题39项，立项课题28项，结项课题23项。二是决策咨询积极有为。三是高层论坛品牌凸显。四是科研管理优化完善。
六、着力加强科学管理，服务保障水平有效提升。一是行政效能大力提升。调整新建议事协调机构。二是综合管理改进加强。三是设施改造和信息化建设有序推进。完成校园维修等基建项目，完成智慧党校项目。四是后勤服务保障有力提升。
七、实施人才强校战略，全员素能进一步增强。一是持续加强教研队伍建设。开展竞聘，引进博士教师；出台“名师名家名士”评选及认定办法，组织开展教师沙龙等活动。二是多措并举优化管理队伍。调整充实县处级后备干部队伍，组织两类人员素质能力培训。三是深化考核激励机制改革。
八、改进加强机关党建，形成作风建设新常态。一是健全党建工作新机制。组建机关党委；强化党员管理和组织建设；创新党群工作机制。二是持续推进作风建设。三是深化文明单位创建。组织全员道德讲堂；校中心组获2012—2013年度理论学习中心组先进集体称号；推进书香党校建设，党校文化内涵进一步提升
第二部分 常州市委党校2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
编制单位：中共常州市委党校 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2,522.58 | 一、一般公共服务支出 | 105.00 | 一、基本支出 | 2,020.26 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 949.09 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 426.22 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 2,208.44 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
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六、其他收入 | 20.55 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 428.50 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59.25 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 168.16 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、其他支出 | 0.00 |
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| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
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本年收入合计 | 2,969.35 | 本年支出合计 | 2,969.35 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 41.11 | 年末结转和结余 | 41.11 | ||
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| 0.00 | ||
总计 | 3,010.46 | 总计 | 3,010.46 | ||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||
编制单位：中共常州市委党校 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,969.35 | 2,522.58 | 0.00 | 426.22 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2,208.44 | 1,762.18 | 0.00 | 425.71 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | |||
20503 | 职业教育 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 2,199.20 | 1,752.94 | 0.00 | 425.71 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | |||
2050802 | 干部教育 | 2,199.20 | 1,752.94 | 0.00 | 425.71 | 0.00 | 0.00 | 20.55 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 428.50 | 427.99 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 406.99 | 406.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 260.88 | 260.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 146.11 | 146.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.25 | 59.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 59.25 | 59.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 168.16 | 168.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 168.16 | 168.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 86.47 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 50.07 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 31.62 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| |||||||
公开03表 | |||||||
编制单位：中共常州市委党校 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 2,969.35 | 2,020.26 | 949.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011008 | 引进人才费用 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2,208.44 | 1,280.86 | 927.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 2,199.20 | 1,280.86 | 918.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 2,199.20 | 1,280.86 | 918.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 428.50 | 406.99 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 406.99 | 406.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 260.88 | 260.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 146.11 | 146.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080702 | 职业培训补贴 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.25 | 59.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 59.25 | 59.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 168.16 | 168.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 168.16 | 168.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 86.47 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 50.07 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 31.62 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公开04表 | |||||
编制单位：中共常州市委党校 | 金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,522.58 | 一、一般公共服务支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 1,762.18 | 1,762.18 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 427.99 | 427.99 | 0.00 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 168.16 | 168.16 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 2,522.58 | 本年支出合计 | 2,522.58 | 2,522.58 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
|
|
| |
一、一般公共预算财政拨款 | 41.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 41.11 | 41.11 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 41.11 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 项目支出结转和结余 | 41.11 | 41.11 | 0.00 |
总计 | 2563.69 | 总计 | 2563.69 | 2563.69 | 0.00 |
公开05表 | ||||
编制单位：中共常州市委党校 | 金额单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,522.58 | 1,975.65 | 546.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
2011008 | 引进人才费用 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1,762.18 | 1,236.25 | 525.93 |
20503 | 职业教育 | 9.24 | 0.00 | 9.24 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 |
20508 | 进修及培训 | 1,752.94 | 1,236.25 | 516.69 |
2050802 | 干部教育 | 1,752.94 | 1,236.25 | 516.69 |
208 | 社会保障和就业支出 | 427.99 | 406.99 | 21.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 406.99 | 406.99 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 260.88 | 260.88 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 146.11 | 146.11 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 42.07 | 42.07 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 168.16 | 168.16 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 168.16 | 168.16 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 50.07 | 50.07 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 31.62 | 31.62 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||
| ||||
公开06表 | ||||
编制单位：中共常州市委党校 | 金额单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1975.65 | 1576.61 | 399.04 | |
301 | 工资福利支出 | 949.12 | 949.12 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 170.42 | 170.42 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 470.60 | 470.60 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 67.98 | 67.98 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 188.05 | 188.05 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 374.92 | 0.00 | 374.92 |
30201 | 办公费 | 18.94 | 0.00 | 18.94 |
30205 | 水费 | 13.52 | 0.00 | 13.52 |
30206 | 电费 | 75.25 | 0.00 | 75.25 |
30207 | 邮电费 | 11.54 | 0.00 | 11.54 |
30211 | 差旅费 | 9.21 | 0.00 | 9.21 |
30213 | 维修（护）费 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
30217 | 公务接待费 | 14.63 | 0.00 | 14.63 |
30226 | 劳务费 | 9.04 | 0.00 | 9.04 |
30227 | 委托业务费 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
30228 | 工会经费 | 23.80 | 0.00 | 23.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.32 | 0.00 | 11.32 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 41.27 | 0.00 | 41.27 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.85 | 0.00 | 36.85 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 627.49 | 627.49 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16.13 | 16.13 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 440.50 | 440.50 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 50.07 | 50.07 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 31.62 | 31.62 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 24.12 | 0.00 | 24.12 |
31002 | 办公设备购置 | 24.12 | 0.00 | 24.12 |
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开07表 | ||||
编制单位：中共常州市委党校 | 金额单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2522.58 | 1975.65 | 546.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
2011008 | 引进人才费用 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1,762.18 | 1,236.25 | 525.93 |
20503 | 职业教育 | 9.24 | 0.00 | 9.24 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 |
20508 | 进修及培训 | 1,752.94 | 1,236.25 | 516.69 |
2050802 | 干部教育 | 1,752.94 | 1,236.25 | 516.69 |
208 | 社会保障和就业支出 | 427.99 | 406.99 | 21.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 406.99 | 406.99 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 260.88 | 260.88 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 146.11 | 146.11 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 42.07 | 42.07 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 17.18 | 17.18 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 168.16 | 168.16 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 168.16 | 168.16 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 50.07 | 50.07 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 31.62 | 31.62 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| ||||
公开08表 | ||||
编制单位：中共常州市委党校 | 金额单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 1975.65 | 1576.61 | 399.04 | |
301 | 工资福利支出 | 949.12 | 949.12 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 170.42 | 170.42 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 470.60 | 470.60 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 67.98 | 67.98 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 188.05 | 188.05 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 374.92 | 0.00 | 374.92 |
30201 | 办公费 | 18.94 | 0.00 | 18.94 |
30205 | 水费 | 13.52 | 0.00 | 13.52 |
30206 | 电费 | 75.25 | 0.00 | 75.25 |
30207 | 邮电费 | 11.54 | 0.00 | 11.54 |
30211 | 差旅费 | 9.21 | 0.00 | 9.21 |
30213 | 维修（护）费 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
30217 | 公务接待费 | 14.63 | 0.00 | 14.63 |
30226 | 劳务费 | 9.04 | 0.00 | 9.04 |
30227 | 委托业务费 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
30228 | 工会经费 | 23.80 | 0.00 | 23.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.32 | 0.00 | 11.32 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 41.27 | 0.00 | 41.27 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.85 | 0.00 | 36.85 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 627.49 | 627.49 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16.13 | 16.13 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 440.50 | 440.50 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 50.07 | 50.07 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 31.62 | 31.62 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 24.12 | 0.00 | 24.12 |
31002 | 办公设备购置 | 24.12 | 0.00 | 24.12 |
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
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公开09表 | |||||||
编制单位：中共常州市委党校 | 金额单位：万元 | ||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
25.95 | 0 | 11.32 | 0 | 11.32 | 14.63 | 7.91 | 25 |
相关统计数： | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 6 | ||||
国内公务接待批次(个) | 62 | 国内公务接待人次(人) | 315 | ||||
国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 69 | 参加会议人次(人) | 3450 | ||||
组织培训次数(个) | 57 | 参加培训人次(人) | 793 | ||||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||
公开10表 | |||||||
编制单位：中共常州市委党校 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 |
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| 1 | 2 | 3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
备注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
机关运行经费支出决算表
公开11表 | ||
编制单位：中共常州市委党校 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 374.92 | |
302 | 商品和服务支出 | 374.92 |
30201 | 办公费 | 18.94 |
30205 | 水费 | 13.52 |
30206 | 电费 | 75.25 |
30207 | 邮电费 | 11.54 |
30211 | 差旅费 | 9.21 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 4.55 |
30217 | 公务接待费 | 14.63 |
30226 | 劳务费 | 9.04 |
30227 | 委托业务费 | 105.00 |
30228 | 工会经费 | 23.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.32 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 41.27 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.85 |
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 | ||
政府采购支出决算表
公开12表 | |||
编制单位：中共常州市委党校 | 单位：万元 | ||
采购品目大类 | 采购决算 | ||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |
合计 | 219.40 | 219.40 | 0.00 |
一、货物 | 63.15 | 63.15 | 0.00 |
二、工程 | 95.00 | 95.00 | 0.00 |
三、服务 | 61.25 | 61.25 | 0.00 |
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||
第三部分 常州市委党校2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
常州市委党校2015年度收入、支出总计3010.46万元，与上年相比收、支总计各增加372.65万元，增长14.12%。主要原因：一是人员工资调整人员经费增长；二是建设项目和行政事业项目均加大投入；三是暂存款清理后结余资金。
（一）收入总计 3010.46 万元。包括：
1．财政拨款收入 2522.58 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加78.46万元，增长3.2%。主要原因是财政加大对项目经费的投入。
2．事业收入 426.22 万元，为我单位开展培训和学历教育等业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加299.22万元。主要原因是以前年度非税收入结余用于项目结算。
3．其他收入 20.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为联合办班取得的分成收入。与上年相比减少20.55万元，减少69.7 %。主要原因是招生人数较上年大幅减少。
4．年初结转和结余 41.11 万元，主要为暂存款清理后结余资金。
（二）支出总计 3010.46 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 105 万元，主要用于部分主体班培训支出。与上年相比减少33.46万元，减少24.17%。主要原因是部分主体班培训计划减少。
2．教育支出 2208.44 万元，主要用于单位开展干部教育培训工作发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加322.78万元，增长17.12%。主要原因是人员工资调整和项目加大投入。
3．社会保障和就业（类）支出 428.50 万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比增加37.96万元，增长9.7%。主要原因是离退休人员工资调整。
4．医疗卫生与计划生育（类）支出 59.25 万元，主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加2.56万元，增长4.5 %。主要原因是人员结构变动。
5．住房保障（类）支出 168.16 万元，主要用于职工的住房公积金、新职工住房补贴、提租补贴支出。与上年相比增加4.7万元，增长2.8%。主要原因是人员结构变动。
6．年末结转和结余 41.11万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为暂存款清理后结余资金，以后年度按有关规定使用。
二、收入决算情况说明
常州市委党校本年收入合计 2969.36 万元，其中：财政拨款收入 2522.58 万元，占85%；事业收入 426.22 万元，占14%；其他收入 20.55 万元，占1%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
常州市委党校本年支出合计 2969.35 万元，其中：基本支出 2020.26 万元，占 68%；项目支出 949.09 万元，占 32%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
常州市委党校2015年度财政拨款收、支总决算2522.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加78.46万元，增长3.2%。主要原因是人员工资调整和财政加大对项目的投入。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市委党校2015年财政拨款支出2522.58万元，占本年支出合计的85%。与上年相比，财政拨款支出增加78.46万元，增长3.2%。主要原因是人员工资调整和财政加大对项目的投入。
常州市委党校2015年度财政拨款支出年初预算为2068.38万元，支出决算为2522.58万元，完成年初预算的122%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整和根据需要追加的培训项目经费。
（一）一般公共服务（类）
人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0，支出决算为105万元，决算数大于年初预算的主要原因是根据培训实际情况追加主体班培训经费。
（二）教育支出（类）
1．职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0，支出决算为9.24万元。决算数大于年初预算的主要原因是对外培训班次培训收入。
2. 进修及培训（款）干部教育支出（项）。年初预算为1744.19万元，支出决算为1752.94万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为21万元，决算数大于年初预算的主要原因是高层次人才引进资助资金。
2.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为251.85万元，支出决算为260.88万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于年初预算的主要原因是新增退休人员。
3. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为154.11万元，支出决算为146.11万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算的主要原因是事业退休人员变动。
（四）医疗卫生与计划生育（类）
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.61万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算的主要原因是新增退休人员。
2. 医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.18万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算。
（五）住房保障支出（类）
住房改革支出。年初预算为163.28万元，支出决算为168.16万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算的主要原因是人员变动。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
常州市委党校2015年度财政拨款基本支出1975.65万元，其中：
（一）人员经费1576.61万元。主要包括：基本工资170.42万元、津贴补贴470.60万元、奖金5.51万元、社会保障缴费67.98万元、绩效工资188.05万元、其他工资福利支出46.56万元、离休费16.13万元、退休费440.50万元、住房公积金86.47万元、提租补贴50.07万元、购房补贴31.62万元、其他对个人和家庭的补助支出2.70万元。
（二）公用经费399.04万元。主要包括：办公费18.94万元、水费13.52万元、电费75.25万元、邮电费11.54万元、差旅费9.21万元、维修（护）费4.55万元、公务接待费14.63万元、劳务费9.04万元、委托业务费105万元、工会经费23.80、公务用车运行维护费11.32万元、税金及附加费用41.27万元、其他商品和服务支出36.85万元、其他资本性支出24.12万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市委党校2015年财政拨款支出2522.58万元，占本年支出合计的85%。与上年2444.12相比，财政拨款支出增加78.46万元，增长3.2%。主要原因是人员工资调整和财政加大对项目的投入。
常州市委党校2015年度财政拨款支出年初预算为2068.38万元，支出决算为2522.58万元，完成年初预算的122%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资调整和根据需要追加的培训项目经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常州市委党校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1975.65万元，其中：
（一）人员经费1576.61万元。主要包括：基本工资170.42万元、津贴补贴470.60万元、奖金5.51万元、社会保障缴费67.98万元、绩效工资188.05万元、其他工资福利支出46.56万元、离休费16.13万元、退休费440.50万元、住房公积金86.47万元、提租补贴50.07万元、购房补贴31.62万元、其他对个人和家庭的补助支出2.70万元。
（二）公用经费399.04万元。主要包括：办公费18.94万元、水费13.52万元、电费75.25万元、邮电费11.54万元、差旅费9.21万元、维修（护）费4.55万元、公务接待费14.63万元、劳务费9.04万元、委托业务费105万元、工会经费23.80、公务用车运行维护费11.32万元、税金及附加费用41.27万元、其他商品和服务支出36.85万元、其他资本性支出24.12万元。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
常州市委党校2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出11.32万元，占“三公”经费的44%；公务接待费支出14.63万元，占“三公”经费的56%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出11.32万元。其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出11.32万元，完成预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因加强车辆管理、控制车辆运行费用支出。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的燃油费、过路过桥停车费等。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
3．公务接待费14.63万元。其中：
国内公务接待支出14.63万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待次数和规模。国内公务接待主要为接待各级领导指导工作、外请专家学者来校授课、科研活动、系统内党校来校工作交流等，2015年使用财政拨款开支的国内公务接待62批次，315人次。主要为接待接待各级领导指导工作和系统内党校来校工作交流。
常州市委党校2015年度财政拨款安排的会议费决算支出 7.91万元，完成预算的27%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制会议召开的数量及规模。2015年度全年召开会议69个，参加会议3450人次。主要为召开校院工作会议、中心组学习会、办公和行政会议、各系统条线和专项工作部署会议等。
常州市委党校2015年度财政拨款安排的培训费决算支出 25万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。2015 年度全年组织培训57个，组织培训793人次。主要为培训全校教职工各类培训支出，包括校本培训和校师资高端培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
常州市委党校2015年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出374.92万元，比2014年374.94减少0.02万元，基本持平。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额219.40万元，其中：政府采购货物支出63.15万元、政府采购工程支出95万元、政府采购服务支出61.25万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆；单位无价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
