一、部门概况

(一)主要职能

（1）根据市委、市政府对我市干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员；开展多种形式的委托培训和合作培训。

（2）承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班。

（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（5）按照国家有关法律法规和政策规定，与上级党校、行政学院和著名高校合作，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（6）对辖市、区的党校、行政学校进行业务指导，开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（7）完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标

2016年校院工作总体要求：以学习研究宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话、十八届五中全会和省、市委全会精神为主线，全面积极落实《干部教育培训工作条例》、《关于加强和改进新形势下党校工作意见》和全国党校工作会议要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作和决策部署，坚持党校姓党根本原则，立足突出主业、提升内涵、做强品牌，努力彰显干部培训、思想引领、理论武装、决策咨询等作用，为建设“强富美高”新常州做出积极贡献。

2016年校院工作要点：（1）学贯会议精神，展现办学新作为；（2）聚焦中心工作，巩固干训主渠道；（3）加大教改力度，提升主课满意度；（4）促进科研转型，扩大智库影响力；（5）构筑人才高地，增强队伍专业性；（6）严格常规管理，追求服务精致化；（7）打造党建品牌，落实工作责任制。

（三）部门机构设置和所属单位情况

内设机构：市委党校、市行政学院设15个处室，其中管理机构10个，教研业务机构5个。

部门决算单位构成情况:市委党校本级1个单位，无下属基层预算单位。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据上级文件精神，结合预算管理改革要求，深入推进零基预算编制，坚持厉行节约、突出重点、严控一般性支出原则，量入为出、统筹兼顾，提高预算编制的完整性，提升预算经费的使用效率。中共常州市委党校收入预算主要来源为财政拨款和事业收入，预算支出功能科目主要包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出四类。

二、2016年部门预算表说明

2016年市委党校部门预算编制范围：党校本级1个单位。

(一)党校收支预算总表说明

1.收入预算

2016年党校部门预算总收入2603.10万元，其中：上年暂存款清理结余44.35万元；财政拨款2255.46万元，全部为一般公共预算；财政专户管理资金303.29万元。

2.支出预算

2016年党校部门预算总支出2603.10万元，其中：

（1）按功能科目分类：教育支出1958.22万元，社会保障和就业支出419.42万元，医疗卫生支出58.29万元，住房保障支出167.17万元。

（2）按经济科目分类：

①基本支出1565.96万元，为人员支出及日常公用定额支出。其中：工资福利支出839.85万元，为基本工资，津贴补贴和社会保障费等人员经费支出；商品和服务支出135.64万元，为办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出；对个人和家庭的补助590.47万元，为离退休人员的工资、生活补贴、提租补贴等。

②项目支出1037.14万元，为保障校院正常运转，完成年度工作目标和任务发生的专项支出。

（二）党校收入预算总表说明

2016年党校部门收入预算共2603.10万元，其中：

一般公共预算资金2255.46万元，全部为公共财政拨款（补助）资金；财政专户管理资金303.29万元；上年结余44.35万元。

（三）党校支出预算总表说明

2016年党校部门支部预算共2603.10万元，其中：

基本支出1565.96万元；项目支出1037.14万元。

（四）党校财政拨款收支预算总表说明

1.财政拨款收入预算2255.46万元，全部为一般公共预算。

2.财政拨款支出预算2255.46万元，其中：基本支出1565.96万元，项目支出689.50万元。

（五）党校财政拨款支出预算表说明

2016年党校财政拨款支出2255.46万元，其中：

1.教育支出：1610.58万元，其中：干部教育1610.58万元。

2.社会保障和就业支出419.42万元，其中：归口管理的行政单位离退休260.53万元，事业单位离退休158.89万元。

3.医疗卫生与计划生育支出58.29万元，其中：行政单位医疗37.68万元，事业单位医疗20.61万元。

4.住房保障支出167.17万元，其中住房公积金85.59万元，提租补贴50.37万元，购房补贴31.21万元。

（六）党校财政拨款基本支出预算表说明

2016年党校财政拨款基本支出1565.96万元，其中：

1.工资福利支出839.85万元，其中：基本工资125.36万元，津贴补贴434.89万元，奖金7.06万元，社会保障缴费76万元，绩效工资196.54万元。

2.商品和服务支出135.64万元，其中：办公费34.64万元，水费4.1万元，电费10.66万元，差旅费25.18万元，会议费20.32万元，培训费10.88万元，公务接待费3.04万元，工会经费15.25万元，福利费1.97万元，公务用车运行维护费9.6万元。

3.对个人和家庭的补助590.47万元，其中：离休费28.27万元，退休费391.15万元，奖励金0.06万元，住房公积金85.59万元，提租补贴50.37万元，购房补贴31.21万元，其他对个人和家庭的补助支出3.82万元。

（七）党校政府性基金支出预算表说明

2016年党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）党校一般公共预算支出预算表说明

2016年党校一般公共预算支出2255.46万元，其中：

1.教育支出：1610.58万元，其中：干部教育1610.58万元。

2.社会保障和就业支出419.42万元，其中：归口管理的行政单位离退休260.53万元，事业单位离退休158.89万元。

3.医疗卫生与计划生育支出58.29万元，其中：行政单位医疗37.68万元，事业单位医疗20.61万元。

4.住房保障支出167.17万元，其中住房公积金85.59万元，提租补贴50.37万元，购房补贴31.21万元。

（九）党校一般公共预算基本支出预算表说明

2016年党校一般公共预算基本支出1565.96万元，其中：

1.工资福利支出839.85万元，其中：基本工资125.36万元，津贴补贴434.89万元，奖金7.06万元，社会保障缴费76万元，绩效工资196.54万元。

2.商品和服务支出135.64万元，其中：办公费34.64万元，水费4.1万元，电费10.66万元，差旅费25.18万元，会议费20.32万元，培训费10.88万元，公务接待费3.04万元，工会经费15.25万元，福利费1.97万元，公务用车运行维护费9.6万元。

3.对个人和家庭的补助590.47万元，其中：离休费28.27万元，退休费391.15万元，奖励金0.06万元，住房公积金85.59万元，提租补贴50.37万元，购房补贴31.21万元，其他对个人和家庭的补助支出3.82万元。

（十）党校一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

2016党校一般公共预算机关运行经费支出135.64万元，其中：办公费34.64万元，水费4.1万元，电费10.66万元，差旅费25.18万元，会议费20.32万元，培训费10.88万元，公务接待费3.04万元，工会经费15.25万元，福利费1.97万元，公务用车运行维护费9.6万元。

（十一）党校财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

2016年党校“三公”经费、会议费及培训费支出预算总数为112.84万元，其中，因公出国（境）费7万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元，公务接待费28.04万元，会议费29.32万元，培训费38.88万元。

1.因公出国（境）费7万元，为单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2015年预算增加7万元，主要原因是2016年新增出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费9.6万元，全部为公务用车运行维护费。比2015年预算减少2.4万元,主要原因是实行公务用车改革。

3.公务接待费28.04万元，比2015年预算减少4.82万元，主要原因是要严格控制公务接待次数和规模。

4、会议费29.32万元，比2015年预算增加0.18万元。主要原因是安排新增年度科研专家学术讲座。

5、培训费38.88万元，比2015年增加3.65万元。主要原因是略为加大专职教师培训力度。

（十二）党校政府采购预算表说明

2016年党校政府采购预算66万元，全部为集中采购，其中：空调维护费9万元，物业管理费48万元，绿化养护费9万元。

三、2016年度部门预算安排情况说明

2016年党校部门预算总收入2603.10万元，其中：上年暂存款清理结余44.35万元，财政拨款2255.46万元，财政专户管理资金303.29万元。

2016年党校部门预算总支出2603.10万元，其中：按功能科目分类：教育支出1958.22万元，社会保障和就业支出419.42万元，医疗卫生支出58.29万元，住房保障支出167.17万元。按经济科目分类：基本支出1565.96万元；项目支出1037.14万元。

2016年部门收支预算较2015年部门收支预算2367.22万元有小幅增长，增幅为10%。增长基本分布为：基本支出增加71.25万元（2015年为1494.71），项目支出增加164.63万元（2015年为872.51万元）。原因主要是：一是在编工作人员数量增加；二是人员工资自然调整；三是新增正常运转一次性项目，除此以外，各项预算科目编制与上年度基本保持一致。